Как создать бланк накладной

1. Для создания бланка накладной перейдите в подмодуль "Invoicing".

2. Затем перейдите на вкладку "Delivery Note".

3. Проконтролируйте, что редактор "Delivery Note Editor" открыт и доступен Вам для работы.

4. Из выпадающего списка выберите год, в котором заказ был сделан.

5. Выберите один из следующих типов заказов: PO, RO, EO или Pool.

6. Внесите номер заказа, чтобы найти строку, и нажмите кнопку "Enter" на клавиатуре или выберите из выпадающего списка.

 7. Внесите номер счет-фактуры в поле "Invoice number".

8. Введите дату создания бланка накладной в поле "Date" или нажмите на символ календаря и выберите вручную.

 9. При необходимости, введите номер таможенной декларации в поле "Declaration Number".

10. Введите дату создания декларации в поле "Date" или нажмите на символ календаря и выберите вручную.

 11. При необходимости, введите номер универсального передаточного документа (УПД) в поле "UPD Number".

12. Введите дату создания УПД в поле "Date" или нажмите на символ календаря и выберите вручную.

 13. При необходимости, введите номер акта выполненных работ в поле "AKT Number".

14. Введите дату создания акта в поле "Date" или нажмите на символ календаря и выберите вручную.

15. Внесите цифру налога на добавленную стоимость в прооцентах VAT (Value Added Tax), если она применяется, в поле "VAT".

16. Если налог на добавленную стоимость не применим, поставьте галочку, кликните в поле "No VAT".

17. При необходимости, внесите идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в поле "INN".

18. При необходимости, внесите код причины постановки на учёт (КПП) в поле "KPP".

19. Нажмите кнопку "Add/Добавить", чтобы добавить созданную накладную в программу.

20. Нажмите кнопку "Да", подтвердите добавление накладной в программу.

21. Проконтролируйте появление записи с карточкой накладной в окне "Delivery Note".